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固原市民族職業技術學院2017年部門預算目錄

發布時間:2018-03-09   瀏覽:[]

附件1

固原市民族職業技術學院

2017年部門預算目錄

   第一部分  單位概況

一、機構設置

固原市民族職業技術學院(掛固原市農業學校、固原市技工學校、固原市職業高級中學、固原市衛生學校牌子),為固原市教育局所屬正處級公益二類事業單位。學院內設辦公室、教務科、學生科、總務科、保衛科、成人教育科、招生科、產業科8個科室。辦公室負責學校黨務、政務、組織、人事、職稱、工資、統計等工作;教務科負責學校教育、教學方面的管理、教研和學生就業工作;學生科負責學校學生管理工作;總務科負責學校后勤、財產管理和物資采購工作;保衛科負責學校安全保衛和普法工作;成人教育科負責學校成人函授等成人教育、教學活動工作;招生科負責學校招生的系列工作;產業科負責學校實訓產業項目開展和管理工作。

二、人員編制和領導職數

   固原市民族職業技術學院核定全額預算事業編制206名、聘用編制3名,實有200名,其中:專業技術人員編制不得低于編制員額總數的75%,實有165名;管理人員編制不得高于編制員額總數的15%,實際為21名;后勤服務人員編制不高于編制員額總數的10%,實際為14名。院長書記各1名(正處級),副書記兼副院長1名(副處級)、副院長2名(副處級);正科級領導職數8名,副科級領導職數8名。  

三、主要職責

㈠貫徹落實中央、自治區和固原市關于中等職業教育發展的方針、政策和法律法規。

㈡負責面向固原市及周邊地區培養(訓)經濟和社會事業發展所需的技能型、實用型中等專業技術人才(中專、技工、高級技工);通過函授形式為成人提供高等教育服務。

㈢負責開展固原市勞動力轉移培訓和技能鑒定工作。

㈣同有關院校、企業聯合辦學,增強社會服務功能。

㈤充分發揮學校初衷基地的功能,引進、試驗、示范、推廣新技術、新成果,為“三農”服務,為當地經濟社會發展服務。

㈥貫徹精準扶貧、精準脫貧基本方略,創新扶貧工作機制和模式,充分發揮職業教育助推精準扶貧、脫貧的作用。

四、部門決算單位構成

  部門預算由固原市民族職業技術學院一個單位構成,無匯總預算。  

 

     第二部分  2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

 

  第三部分 2017年部門預算情況說明  

一、關于固原市民族職業技術學院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

固原市民族職業技術學院2017年財政撥款收支總預算4735.68萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款3746.98萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入安排的撥款為988.7萬元。支出預算包括:教育支出3810.9萬元,社會保障就業支出539.11萬元,衛生醫療支出192.27萬元,住房保障支出193.39萬元

二、關于固原市民族職業技術學院2017年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市民族職業技術學院2017年一般公共預算撥款基本支出3362.8萬元,比2016年執行數據增加493.39萬元,增長17.19%。其中:

人員經費3052.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費310.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明。

固原市民族職業技術學院2017年一般公共預算撥款項目支出384.18萬元,其中職業教育發展專項資金300萬元,(251.77萬元用于對校舍外立面進行裝修改造,48.23萬元為業務費),職業教育9+3項目資金84萬元,用于減免學生課本費、住宿費、學生獎學金及校園文化建設等,處級特殊經費0.18萬元。

三、關于固原市民族職業技術學院2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

固原市民族職業技術學院2017年“三公”經費預算數為33.28萬元,其中:因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費23.4萬元,公務接待費9.88萬元。

2017年“三公”經費財政撥款預算比2016年減少1.25萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,公務用車運行費增加1.72萬元,主要原因是聯系學生實習就業工作、下鄉培訓鑒定工作量大等原因造成;公務接待費減少0.47萬元,主要原因勤儉節約。

四、關于固原市民族職業技術學院2017年政府性基金預算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市教育部門2017年政府性基金預算撥款基本支出    0萬元,比2016年執行數據增加0萬元.

(二)項目支出情況說明

固原市民族職業技術學院2017年政府性基金預算撥款項目支出 0萬元

五、關于固原市民族職業技術學院2017年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,固原市民族職業技術學院2017年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算4735.68萬元,支出總預算4735.68萬元。

六、其他重要事項的情況說明

無。

第四部分  名詞解釋

   1.公共財政:公共財政是指在市場經濟條件下,主要為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式,國家以社會和經濟管理者身份參與社會分配,并將收入用于政府公共活動支出,為社會提供公共產品和公共服務,以保障和改善民生,保證國家機器正常運轉,維護國家安全和社會秩序

2.一般公共預算:一般公共預算是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。,促進經濟社會協調發展

3.社會保險基金預算:社會保險基金預算是指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

4.部門預算:部門預算是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。通俗地講就是一個部門、一本預算  

 

0一八年二月二十七  


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